外審員審核關注點
資深外審員審核關注點(dian)總結，供(gong)大家參考：
1、顧(gu)客特(te)殊要求(qiu)和(he)體系關系矩陣必須建立，顧(gu)客特(te)殊要求(qiu)不是(shi)技術和(he)圖(tu)紙要求(qiu);如果沒有，審(shen)核時(shi)企(qi)業(ye)需提供顧(gu)客出具的書面(mian)證據;
2、產品安全(quan)滿足13項要(yao)求，如，作業指導書(shu)有(you)安全(quan)標識(shi)，追溯性(xing)必須100%有(you)批次號，FMEA和CP必須有(you)顧客的特(te)殊批準，變(bian)更(geng)需(xu)經顧客批準等(deng);
3、員工舉(ju)報(bao)電話必須建(jian)立，郵箱不(bu)接(jie)受;
4、應急計(ji)劃含常發自然災害，最高(gao)管理者每年(nian)評審(shen);
5、風險分析不能按部門來(lai)做，必須按照(zhao)過(guo)程(cheng)，按照(zhao)事件(jian)分析，風險需建立等級，制定預防措施;
6、基礎設施評價，須體現精(jing)益的原則;
7、內部實驗(yan)室，必須形成范圍(wei)清(qing)單，標準清(qing)單和(he)實驗(yan)設備清(qing)單;
8、內審員能(neng)力(li)滿足(zu)5項要(yao)求(qiu)，包含培(pei)訓(xun)老師(shi)資格(ge)(IATF授權機構的(de)培(pei)訓(xun)合格(ge)證(zheng)明)必須(xu)保留;
9、SQE除滿足(zu)(zu)內審員5項要求(qiu)，還需(xu)滿足(zu)(zu)FMEA和CP的能力要求(qiu);
10、記錄保存：生產(chan)件批準(zhun)文件、工裝記錄(包括維護(hu)和所(suo)有權)、產(chan)品和過程設計記錄、采(cai)購訂單(如適(shi)用)或者合(he)同和修正(zheng)，保存時間為(wei)產(chan)品在現行生產(chan)和服務中要求的(de)有效期，再(zai)加一個(ge)日(ri)歷(li)年(nian);
11、軟件開發應有(you)質量(liang)保(bao)證過程，并納入內審(shen)方(fang)案;
12、供應商必須爬(pa)坡(po)提升，審核計劃形成文件(jian);
13、TPM形(xing)成文件(jian)化的目標，如：OEE\MTBF\MTTR;
14、返工(gong)和返修必須(xu)有作業指導(dao)書(shu)，FMEA的分(fen)析(xi);
15、不合格品報廢前，確保(bao)其(qi)喪失物(wu)理上的(de)使用價值;
16、控制計劃必須結合(he)FMEA更新;
17、審核前須按照IATF16949標準要求，進行一次完整的內審和管理評(ping)審;
18、轉版審核須提供按新版運(yun)行的至少(shao)3個月的績效指標(biao)。 各個章節容易發生(sheng)的問(wen)題
IATF16949標準第四章容易(yi)發生(sheng)的問(wen)題
1.有(you)些(xie)外部支持(chi)場所認證機(ji)構納入了審(shen)核的范圍(wei)，但在組織的質量體系的范圍(wei)里沒(mei)有(you)描述;
2.對(dui)于一些(xie)集團審核的(de)案(an)子，特別是有多(duo)個支(zhi)持(chi)場(chang)所的(de)，由于在質(zhi)量體系(xi)范圍沒有清(qing)晰的(de)定義清(qing)楚，導致(zhi)有些(xie)支(zhi)持(chi)場(chang)所沒有覆蓋(gai);
3.未識別產品(pin)安(an)全的(de)要(yao)求;
4.顧(gu)客特殊要求(qiu)識別不(bu)充分。
IATF16949標準第五章 容易發生的問題
1.管理者的(de)職責(ze)、權限和責(ze)任沒有形成書(shu)面聲明;
2.管理者沒有執行其職責和(he)權限;
3.應用(yong)組織結構圖的地方，沒有(you)體系或接口支持信息;
4.人員(yuan)和部門之間的接口和聯系不(bu)存(cun)在或沒有定(ding)義;
5.不存在(zai)方針聲明(ming);
6.方(fang)針聲明書面化，但沒有在所有層次被理(li)解或實施，尤其在車間現場。
IATF16949第六章 容易發生的問題
1.沒有清(qing)晰(xi)定(ding)義(yi)目(mu)標;
2.質量目標控(kong)制(zhi)系統實際不存在(zai);
3.目標(biao)未(wei)層(ceng)層(ceng)分解，沒有分配人員職責(ze);
4.應急計(ji)劃未(wei)定期評審。
IATF16949第七章容易(yi)發生(sheng)的(de)問(wen)題(ti)
1.缺少足(zu)夠資源(yuan);
2.缺少經過培訓的人員。(組織制定了需要(yao)的培訓，但沒有執行);
3.對執(zhi)行”影響產品要求符合性工作”人員的(de)定(ding)義過于狹窄;
4.臨時(shi)工沒有受(shou)到足夠培訓(xun);
5.沒有培訓記錄，或記錄不充分;
6.員工缺少適當的(de)教育、培(pei)訓(xun)或(huo)經驗(yan);
7.對培(pei)訓(xun)需求沒有進行評(ping)估;
8.培訓計(ji)劃不充分;
9.沒有考慮培訓在工作執行中的效果;
10.企業環(huan)境不(bu)鼓勵創新和改進;
11.沒有人負責操作監視(shi)和測量系統;
12.應該(gai)包含在監視和測量系統中的設備沒有(you)在系統中(尤其在研究(jiu)和開發領域);
13.監視和測(ce)量無法溯(su)源到國際或內部標(biao)準;
14.無(wu)法確保可(ke)調試設備沒有被改為無(wu)效(xiao)校準;
15.當(dang)設備沒有(you)校準時，沒有(you)評估之前結果的影(ying)響(xiang);
16.內部實驗(yan)室沒(mei)有被正(zheng)確闡明(ming)并設立;
17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等(deng)同標準。
IATF16949第八章 容易發生的問題
8.1章節容易發生的問題
1.對5M1E缺少證實的策(ce)劃;
2.沒(mei)有(you)設立(li)產(chan)品或項目目標;
3.確認和驗證策(ce)劃(hua)不充分。
8.2章節容(rong)易發(fa)生的(de)問題
1.不存在合同程序;
2.程(cheng)序不全面或(huo)錯(cuo)誤理解(經常(chang)是(shi)故意的(de))，或(huo)相互(hu)矛盾(如：設(she)計、銷售和(he)生產之間);
3.記錄不(bu)(bu)充分或不(bu)(bu)存在;
4.顧(gu)客的要求未完全考慮;
5.沒有處理(li)訂單的文件化(hua)程(cheng)序;
6.顧(gu)客經驗的反饋不充分;
7.沒(mei)有考(kao)慮交付(fu)和交付(fu)后活動的要求。
8.3章節容易發生的(de)問題(ti)
1.設計職責(ze)/權限/接口(kou)沒(mei)有以書(shu)面形式指定(ding)或執行;
2.團隊沒有協調，尤(you)其(qi)在產(chan)品責任(ren)和過程責任(ren)之間(jian);
3.圖(tu)紙沒有控(kong)制(zhi)，因為(wei)：公差不合理(li);圖(tu)紙沒有被檢查或驗證;圖(tu)紙未經認可，或者沒有使用更改控(kong)制(zhi)系統(tong);圖(tu)紙出現主觀描(miao)述。
4.缺少(shao)實際設計評審，例(li)如個人(自愿選擇伙伴的人)操(cao)作的一個系統;
5.一個系統(tong)出現在書面文件中，但未使用;
6.指定的公差不可(ke)能實現(如：缺少生產介入);
7.原型樣件不符(fu)合關鍵檢查項目;
8.用戶手冊的要求(qiu)，設計(ji)幾(ji)乎完成時才開始;
9.用于實驗工(gong)作的量具(ju)和試驗設備(bei)沒(mei)有(you)校準;
10.抽(chou)樣(yang)系統(tong)有缺陷或(huo)沒有被客戶同意;
11.一個具體產(chan)品或項目缺少質(zhi)量計(ji)劃(hua)，該(gai)產(chan)品或項目要求質(zhi)量手(shou)冊中的(de)標準程序發生偏差(cha)或增加。
12.太(tai)多的(de)設計(ji)沒有被(bei)生產(chan)(chan)介入，這導致生產(chan)(chan)不能執行這些無法實現的(de)規范(fan)。
8.4章節容易(yi)發生的問題(ti)：
1.缺(que)少或沒有證據顯示外部提供方得到控制;
2.沒有可接受外部提供方(fang)的(de)記錄(lu);
3.違背(bei)了“僅從批準的供應商(shang)采購”的規則;
4.采購文件里(li)沒有足夠(gou)的數據;
5.簽訂合同時(shi)，沒有通知(zhi)供應商質量管理體系要求;
6.沒有執(zhi)行自己的(de)體系(如，電(dian)話(hua)訂單沒有確認)。
8.5章節容易發生的問題
1.滿(man)足(zu)顧(gu)客(ke)要求的要素被忽略，例如(ru)足(zu)夠的設備和(he)人員培訓要求，被忽略;
2.對(dui)人員、機器、材料(liao)、工作方法、環境等的控制(zhi)，缺(que)少(shao)可證實的策(ce)劃(hua);
3.產品或項目的目標沒有設(she)立;
4.確認和驗(yan)證策劃不夠充足;
5.書面的工作/職位指導書或程(cheng)序不夠充(chong)分，缺少該指導書或程(cheng)序會影(ying)響質量;
6.零部(bu)件、原材料，或(huo)產(chan)品沒有(you)標記;
7.批次標識有要(yao)求時，批次零件彼此疊加;
8.在追溯性必要時(shi)，缺少一個階段或操作。
9.顧(gu)客/外(wai)部供(gong)方財產項目(mu)被損壞或沒有被正確存放;
10.顧客/外(wai)部供方財產沒有被充分識別;
11.顧客/外部供方(fang)已經提供材料、設備等(deng)，但是(shi)對此沒有(you)驗(yan)證。
8.6章節容易(yi)發生的問題
1.物料接收缺少控制(如(ru)，要求(qiu)試驗/檢驗的材料直(zhi)接轉到(dao)存貨(huo));
2.分(fen)配給生產(chan)的材料沒(mei)有標識(shi)，也(ye)沒(mei)有被完全控制;
3.指定的檢驗或試(shi)驗沒有執行;
4.檢驗(yan)或試驗(yan)記錄(lu)丟失;
5.最(zui)終檢(jian)驗(yan)或試驗(yan)被繞過(guo)，或者公司產品批準程序沒有執(zhi)行;
6.返工產品沒(mei)有完全重新檢查。
8.7章節容易發生的問題
1.不合(he)格材料未被識別(bie)或放置在未指定的地(di)方;
2.沒有定(ding)義返工的評審和處理職責;
3.沒(mei)有規定返(fan)工要求;
4.返(fan)修或返(fan)工沒有重(zhong)新(xin)檢(jian)查。
IATF16949第九章 容(rong)易發生(sheng)的問題
1.內(nei)審(shen)按要(yao)素審(shen)核，而不是按過程方法審(shen)核;
2.企業不存在審核系統;
3.對審核發(fa)現沒有(you)采取糾正措(cuo)施(shi);
4.使用審核員沒有充(chong)分培訓(xun);
5.沒有獨立的人員執行審(shen)核;
6.內審文件和記錄不完整;
7.不(bu)存在管理(li)評審系統;
8.內(nei)部審核結(jie)果的糾正措施(shi)沒有執行;
9.評(ping)審作為一(yi)個(ge)“事件”而不是作為一(yi)個(ge)持續過程(cheng);
10.不能保證定(ding)期評審整個體(ti)系(xi)。持續的績效和(he)體(ti)系(xi)評審是管理評審過程的一(yi)部分。
IATF16949第十章 容易(yi)發生的問題
1.書面糾正(zheng)措(cuo)施計劃沒有被執行;
2.糾正(zheng)措施的職責沒有被指派;
3.強(qiang)調“問題解答”勝于預防和持續改進;
4.預(yu)防產品失效重復發生的能(neng)力不充足(zu);
5.只有(you)應用(yong)預防(fang)失效再發生(sheng)的糾正措施，沒有(you)應用(yong)防(fang)止問(wen)題不發生(sheng)的實際預防(fang)措施(如，未正確(que)應用(yong)FMEA)。 需提(ti)供審核證據清單
4.1 組織環境，4.2理(li)解相關(guan)方需(xu)求
證據(ju)：環(huan)(huan)境(jing)因素識別清單(dan)、組(zu)織(zhi)(zhi)發展規劃、內外(wai)部(bu)環(huan)(huan)境(jing)變(bian)化對質量(liang)體系的影響分析(xi)報(bao)告、組(zu)織(zhi)(zhi)宏觀分析(xi)報(bao)告、SWOT矩(ju)陣(zhen)分析(xi)報(bao)告、組(zu)織(zhi)(zhi)內外(wai)部(bu)環(huan)(huan)境(jing)定期監視、評審報(bao)告、應對措施，相(xiang)關方(fang)清單(dan)，相(xiang)關方(fang)需求分析(xi)。
4.3確定質量體系(xi)的范圍：
證據：組織簡(jian)(jian)介與產(chan)品簡(jian)(jian)介、體系范(fan)圍(如橡膠管(guan)、油封、密封條(tiao)(tiao)的(de)設(she)計、制造及銷(xiao)售所包含的(de)人(ren)員、場所及班次)、不適用條(tiao)(tiao)款說明、公司確認(ren)的(de)所有(you)過程的(de)清(qing)單(dan)、文件化(hua)信息(xi)清(qing)單(dan)、顧客要求(qiu)及特殊要求(qiu)清(qing)單(dan)、顧客特殊要求(qiu)評審記錄(lu)。
4.4質量管(guan)理(li)體(ti)系(xi)及其過(guo)程:
證據：
1.公司組織機構圖(tu)/管理體系(xi)機構圖(tu)。
2.公司各過程(cheng)職能分配表。
3.公司顧客導向(xiang)過(guo)程與支持(chi)過(guo)程相互關(guan)系矩陣圖。
4.過(guo)程(cheng)順序及相互作用圖。
5.顧客導(dao)向過(guo)程-COP清單。
6.支(zhi)持過(guo)程-SP清單(dan)。
7.管(guan)理過程(cheng)-MP)清(qing)單 。
8.外包(bao)過程清單。
9.外包(bao)風險(xian)可行性分析報(bao)告。
10.過程績效指(zhi)標一覽(lan)表。
11.程(cheng)序文件及管理文件清單。
12.章魚圖(tu)/烏龜圖(tu)
證據：新舊版(ban)本標準差距分析(xi)報告、換版(ban)行動計劃、過程(cheng)清(qing)單、烏龜圖(tu)、過程(cheng)分析(xi)清(qing)單及措施、過程(cheng)績效(xiao)一覽(lan)表(biao)及其過程(cheng)績效(xiao)統計表(biao)、過程(cheng)相互作用圖(tu)、內外部環境對(dui)質量管理體系(xi)的影(ying)響分析(xi)報告。
證據(ju)：質量(liang)體系過(guo)程(cheng)網絡圖、烏龜圖、最高管(guan)理者(zhe)對過(guo)程(cheng)效率(lv)的思路與要求、程(cheng)序文件、作業文件、檢驗文件、操作規程(cheng)、產品標準管(guan)理制度(du)、過(guo)程(cheng)流程(cheng)圖、樣本、績效指標統計表、糾正措施(shi)/8D報告
組織是(shi)否確(que)定過程所需的資源并確(que)保其可用性(xing)?
證(zheng)據(ju)：員工花名冊(ce)、設備(bei)、工裝清(qing)單、監視測量(liang)設備(bei)清(qing)單、廠區平面(mian)布(bu)置圖、知識清(qing)單、員工素質(zhi)矩陣表。
組織是(shi)否分派過(guo)程的職(zhi)責和權限?
證據：部(bu)門職責、崗位說明(ming)書、組織機構圖、部(bu)門結構圖、組織部(bu)門任命書、部(bu)門績效(xiao)考核標準。
組(zu)織如何應對(dui)確定的風(feng)險和機遇?
證據：風險(xian)與機遇(yu)(yu)措(cuo)施控制(zhi)流程(cheng)、風險(xian)與機遇(yu)(yu)清單、風險(xian)與機遇(yu)(yu)分(fen)析矩陣(zhen)、風險(xian)與機遇(yu)(yu)的措(cuo)施。
組織如何改進(jin)過程(cheng)和質量(liang)管(guan)理(li)體系?
證據：數據分析報告、內部審核、過程(cheng)審核、管理評(ping)審、糾正措施、8D報告、合理化建議(yi)方案、持續改(gai)進記(ji)錄、過程(cheng)變更信息。
組織(zhi)是否保留文件化信息?
證(zheng)據(ju)：文件(jian)清單、記(ji)錄(lu)清單、文件(jian)發放記(ji)錄(lu)、文件(jian)更改記(ji)錄(lu)。
最高管(guan)理者應如(ru)何確保以顧客為關注焦點的領(ling)導作用和承諾?
證據：顧(gu)(gu)要(yao)(yao)求清(qing)單 、顧(gu)(gu)客特殊要(yao)(yao)求客清(qing)單、顧(gu)(gu)客合(he)同(tong)、顧(gu)(gu)客質量協(xie)議/技術協(xie)議/保密協(xie)議、顧(gu)(gu)客圖紙 、法律法規(gui)、顧(gu)(gu)客滿意度分析(xi)報告、顧(gu)(gu)客要(yao)(yao)求評審記錄。
組織(zhi)如何確定(ding)和應對影響(xiang)產品(pin)符合性以及增強顧客(ke)滿意(yi)度的(de)能力的(de)風險和機遇(yu)?
證據：與外部供(gong)方簽訂的供(gong)貨合同(tong)、質量協議(yi)、外部供(gong)方業績(ji)監控記錄(lu)、第二方審核計(ji)劃及(ji)記錄(lu)、產品(pin)設計(ji)輸(shu)(shu)入、輸(shu)(shu)出(chu)的評審記錄(lu)、設備能(neng)力計(ji)算、過程能(neng)力指數、過程風險辨識清單、信息反饋與糾正(zheng)措(cuo)施、產品(pin)放行制度(du)、質量職(zhi)責。
組織如何始終致力于增強顧客(ke)滿意(yi)度(du)?
證(zheng)據：持續改進方案、培(pei)訓記(ji)錄(lu)與(yu)評估、設備改進和先進設備引(yin)進清單、顧(gu)客滿意(yi)度測量與(yu)分(fen)析報告、顧(gu)客業績監(jian)控記(ji)錄(lu)、顧(gu)客信息反(fan)饋與(yu)糾正措施(shi)。
最(zui)高(gao)管理者如何制定(ding)、實施和和保持質量方針?
證據：質(zhi)量方針及含義解釋、質(zhi)量目標、質(zhi)量方針的宣貫(guan)記錄。
組織(zhi)如何溝通質量方針?
證據：質量方(fang)針宣(xuan)(xuan)貫(guan)記錄(lu)、宣(xuan)(xuan)貫(guan)方(fang)式、總(zong)經理(li)辦公(gong)會議記錄(lu)、現場提問3-5名員工回答質量方(fang)針、官(guan)方(fang)網站宣(xuan)(xuan)傳質量方(fang)針的信息(xi)或宣(xuan)(xuan)傳資料。
最高管理者如(ru)何(he)確(que)保組織內部崗位(wei)的職責和(he)權限得到分派、溝通和(he)理解?
證據：公(gong)司組(zu)織機(ji)(ji)構(gou)(gou)圖(tu)、公(gong)司質(zhi)量(liang)管理體系組(zu)織機(ji)(ji)構(gou)(gou)圖(tu)、各(ge)部(bu)門組(zu)織機(ji)(ji)構(gou)(gou)圖(tu)、各(ge)部(bu)門人員(yuan)工作崗位職責(ze)/權限/資格說明書(shu)、 質(zhi)量(liang)體系運(yun)行報告、 影響管理體系的變更報告、 總(zong)經(jing)理辦(ban)公(gong)會議記錄 、抽查(cha)現場員(yuan)工理解職責(ze)的理解程度。
最高管理者如(ru)何分派(pai)組織權(quan)限(xian)，以確保(bao)質量管理體系(xi)符合(he)標準要求，并確保(bao)各過程獲得其預期(qi)輸出?
證據：崗位(wei)考核(he)標(biao)準、績效指標(biao)一(yi)覽(lan)和統計表、公司各(ge)過程(cheng)職能(neng)分配表。
最高(gao)管理(li)者如何在分派(pai)職責和權限(xian)過程(cheng)中，以規定報告質(zhi)量管理(li)體系的績(ji)效及其改進機會，特別(bie)是(shi)最高(gao)管理(li)者的報告?
證據：管(guan)理(li)評(ping)審會議記錄、溝(gou)通記錄、授權(quan)書、體(ti)系變報告、最高管(guan)理(li)者的批復(fu)。
最(zui)高管理者如何在(zai)分派職責和權限，以(yi)確保組織內推動(dong)以(yi)顧客為關注焦點?
證據：以顧(gu)客(ke)為關注焦點意識的培訓記(ji)錄(lu)、顧(gu)客(ke)信息傳遞記(ji)錄(lu)。
最高管理(li)(li)者如何(he)在分派職(zhi)責和(he)權限(xian)，以確保在策劃(hua)和(he)實施質量管理(li)(li)體系變更時(shi)保持其(qi)完整性?
證據：變(bian)更通知(zhi)單(dan)、結構(gou)、流(liu)程、規范、產品和交(jiao)付方式變(bian)更時的風險評估(gu)報告(gao)及措施(shi)。
組(zu)織在(zai)策劃管理體系時如何(he)考慮(lv)風(feng)險(xian)與機遇，以滿足(zu)體系要(yao)求的(de)?
證據(ju)：環境因素清(qing)單、風險與機(ji)遇分析和(he)措施(shi)。
組織策劃的(de)風險(xian)與(yu)機(ji)遇措(cuo)施是(shi)否進(jin)行評價其有(you)效性?是(shi)否對(dui)產品的(de)符合性影(ying)響相適應(ying)?
證據：風(feng)(feng)(feng)險(xian)改(gai)善(shan)計劃(包括(kuo)風(feng)(feng)(feng)險(xian)描述、風(feng)(feng)(feng)險(xian)區域、改(gai)善(shan)目標、改(gai)善(shan)周(zhou)期、改(gai)善(shan)步驟(zou)、責任擔當(dang)、資源(yuan)需求、檢查擔當(dang)、檢查結果)、風(feng)(feng)(feng)險(xian)措(cuo)施(包括(kuo)規避(bi)風(feng)(feng)(feng)險(xian)、承擔風(feng)(feng)(feng)險(xian)、消除(chu)風(feng)(feng)(feng)險(xian)源(yuan)、改(gai)變風(feng)(feng)(feng)險(xian)的(de)可能性(xing)和(he)后果、分擔風(feng)(feng)(feng)險(xian))、風(feng)(feng)(feng)險(xian)與機(ji)遇控制的(de)績效指標及評價(jia)報告、風(feng)(feng)(feng)險(xian)與機(ji)遇措(cuo)施對產品影(ying)響(xiang)分析(xi)。
組(zu)織是否在相關職能、層次和質量管理(li)體系所需過程建立質量目標?
注：按(an)質量方針所(suo)確定的目(mu)標(biao)框架制定質量目(mu)標(biao)
證據(ju)：公司(si)級目(mu)標(biao)(biao)、部門級目(mu)標(biao)(biao)、過程目(mu)標(biao)(biao)、質(zhi)量目(mu)標(biao)(biao)實(shi)施統計表、質(zhi)量目(mu)標(biao)(biao)的(de)更新記錄、目(mu)標(biao)(biao)未達(da)成的(de)措施
組織是(shi)否保(bao)持有關(guan)質量目(mu)標(biao)文(wen)件化信(xin)息?
證據：質(zhi)量(liang)(liang)目標文件、質(zhi)量(liang)(liang)目標實現(xian)的(de)方案與計劃、質(zhi)量(liang)(liang)目標實現(xian)的(de)評價記錄(lu)。
當組織確定(ding)需要質量管理體系(xi)進(jin)行變更時，變更是(shi)否(fou)按策劃的方式實施?
證據：變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)信(xin)息清單、國(guo)家政策的(de)變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)對(dui)質(zhi)(zhi)量(liang)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)的(de)影(ying)響分析(企(qi)管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu))、組織的(de)變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)對(dui)質(zhi)(zhi)量(liang)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)的(de)影(ying)響分析(企(qi)管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu))、設備和工藝(yi)變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)對(dui)質(zhi)(zhi)量(liang)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)影(ying)響預測分析(技術、質(zhi)(zhi)管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu))、供應變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)對(dui)質(zhi)(zhi)量(liang)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)的(de)影(ying)響分析(采購(gou)部(bu))、 市(shi)場的(de)變(bian)(bian)(bian)更(geng)(geng)對(dui)質(zhi)(zhi)量(liang)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)影(ying)響預測分析(銷售部(bu))。
組織(zhi)是(shi)否確定(ding)并提供為建立(li)、實施。保持和(he)持續(xu)改進質量管理體系所(suo)需資(zi)源?
證(zheng)據：1.資源清單(人(ren)力資源、基礎設施資源、過程(cheng)運行環境(jing)資源、監(jian)視(shi)和測量資源、組織(zhi)的知(zhi)識資源等);2.資源年度(du)預算(suan)。
組織如何(he)確保并(bing)配備所需的人員(yuan)，以有效實(shi)施質量(liang)管理體系(xi)并(bing)運行和控制其過程?
證(zheng)據：年(nian)度(du)招聘計劃、部(bu)門人員(yuan)需求報(bao)告、培(pei)訓(xun)計劃、培(pei)訓(xun)記錄(lu)、崗(gang)位說(shuo)明(ming)書(學歷、技能、培(pei)訓(xun)、經驗)、人力(li)資源規(gui)劃、員(yuan)工(gong)名冊、特(te)(te)殊工(gong)序及(ji)特(te)(te)殊特(te)(te)性人員(yuan)證(zheng)書、特(te)(te)種崗(gang)位人員(yuan)持證(zheng)率(天車司(si)機、電(dian)工(gong)、電(dian)焊工(gong)、機動車司(si)機、叉車司(si)機、電(dian)梯工(gong)、壓(ya)力(li)容器)、工(gong)程技術人員(yuan)資格、內審員(yuan)和質檢員(yuan)資格證(zheng)書。
組織如何確定、提供并維護所需基(ji)礎(chu)設施，以及運(yun)行過程并獲得合格產品(pin)?
證(zheng)據：設(she)備申請(qing)購(gou)置(zhi)單(dan)(dan)、設(she)備臺(tai)帳及(ji)檔案、設(she)備工(gong)裝定期(qi)保養維護計(ji)劃與(yu)記錄(lu)、設(she)備維修單(dan)(dan)、主要(yao)設(she)備日常點檢、運(yun)轉情況記錄(lu)、設(she)備履歷(li)表(biao)、設(she)備工(gong)裝處(chu)置(zhi)申請(qing)單(dan)(dan)、設(she)備驗收報(bao)告、設(she)備工(gong)裝易損件最低庫存定額、設(she)備效率統計(ji)表(biao)、設(she)備完好率統計(ji)表(biao)、特種設(she)備準(zhun)用(yong)證(zheng)及(ji)檢定合格(ge)證(zheng)和上(shang)崗證(zheng)(如行(xing)車/叉車/壓力容器/鍋爐等)、組織發展規(gui)劃。
組織如何確定、提供并(bing)維護其(qi)所需的環境(jing)，以(yi)運行過(guo)程并(bing)獲得(de)合格產品?
證(zheng)據(ju)：過程環境(jing)清單及(ji)管(guan)理(li)方(fang)案、作業文件(jian) 、設備操(cao)作規程、工(gong)(gong)藝流程卡 、產品、狀態標識、現(xian)場(chang)定置圖及(ji)安全制度 、通道及(ji)區域線(xian)、員工(gong)(gong)應知(zhi)應會內容(rong) 、5S檢查記(ji)錄、應急計(ji)劃、危險源(yuan)、污染源(yuan)識別清單及(ji)管(guan)理(li)方(fang)案。 審核各階段需準(zhun)備材料
一階段審核
顧客資料
包(bao)括(kuo)汽車顧(gu)客(ke)清(qing)單、汽車顧(gu)客(ke)特殊要(yao)求清(qing)單、與顧(gu)客(ke)簽(qian)訂(ding)的(de)合同/協議(yi)等以及合同或(huo)協議(yi)的(de)評審、連續12個月的(de)訂(ding)單。
體系策劃
過(guo)程控制(zhi)清(qing)(qing)單、過(guo)程矩陣圖、過(guo)程關系(xi)圖、風險控制(zhi)方案、程序(xu)文件清(qing)(qing)單、手冊(ce)、記錄清(qing)(qing)單。
內部審核
包括體(ti)系(xi)審(shen)核(he)(he)(he)、所有涉及(ji)到汽車產品制造的過程審(shen)核(he)(he)(he)、所有汽車產品的產品審(shen)核(he)(he)(he);如(ru)年度計(ji)劃、審(shen)核(he)(he)(he)計(ji)劃、審(shen)核(he)(he)(he)報(bao)告(gao)等。
管理評審
評(ping)審(shen)計劃、評(ping)審(shen)報告(gao)等。
過程績效指標
連續12個月的績效指(zhi)標統(tong)計及趨勢，包括業務計劃中規(gui)定內容、質(zhi)量目標、質(zhi)量成本(ben)分析、過程(cheng)指(zhi)標。
與顧(gu)客(ke)有關的績效
顧(gu)客(ke)抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登(deng)記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等)、顧(gu)客(ke)滿意(yi)度評價(jia)。
與供(gong)方(fang)有關的(de)績(ji)效(xiao)
供方的PPM指標及趨勢、超額運費等。
汽車產(chan)品標準、顧(gu)客圖紙、APQP資(zi)料、對產(chan)品的(de)顧(gu)客確認記錄/第三(san)方檢(jian)測報告(gao)等。
二階段審核
管理層
公(gong)司內外部(bu)環境(jing)因素分析(xi)：SWOT分析(xi)(競(jing)爭對手、行業(ye)標桿等)、宏觀因素分析(xi)(政治、經濟、文化等)、微觀分析(xi)(行業(ye)、產(chan)品結(jie)構/定位、發展(zhan)趨勢等);
企業風險分析：產品安全、生產安全、環保、財務、設計、制造(zao)、供(gong)應、行業等;
公司(si)戰(zhan)(zhan)略：未來3~5年的(de)公司(si)總體戰(zhan)(zhan)略規劃及目(mu)標，戰(zhan)(zhan)略展開(kai)(職(zhi)能戰(zhan)(zhan)略)及戰(zhan)(zhan)略目(mu)標展開(kai);
年度業務(wu)計劃(hua)(hua)/經營計劃(hua)(hua)制訂及統計：按照公司(si)總體戰略目標(biao)制訂本年度公司(si)級業務(wu)計劃(hua)(hua)并(bing)落實到各(ge)部門，建立公司(si)各(ge)部門的(de)KPI指(zhi)(zhi)標(biao)，按規(gui)定周期(qi)收集和統計目標(biao)達(da)成結(jie)果(guo)并(bing)進行趨勢分析(xi)，提(ti)出(chu)改進措施(shi)。需提(ti)交連續12個月的(de)統計結(jie)果(guo)。業務(wu)計劃(hua)(hua)包括每個顧客及供應商的(de)業績監控(kong)、質量(liang)成本、質量(liang)目標(biao)、經營性指(zhi)(zhi)標(biao)、管(guan)理(li)性指(zhi)(zhi)標(biao)、過程指(zhi)(zhi)標(biao)等;
管(guan)理評審：管(guan)理評審計劃(hua)(hua)→各部門匯報資料匯總→管(guan)理評審會議簽到(dao)→管(guan)理評審報告(gao)→持續改進計劃(hua)(hua)→實施(shi)結果(guo);
內部審核：
體系審(shen)核(he)：內(nei)部審(shen)核(he)實施計劃→審(shen)核(he)實施記錄(lu)→體系審(shen)核(he)報告→不(bu)符合項報告(含原(yuan)因(yin)分析、糾正措(cuo)施及驗(yan)證)→不(bu)符合項分布表(biao)→首(shou)/末次會議簽到表(biao);
過(guo)(guo)(guo)程(cheng)審(shen)核(he)：過(guo)(guo)(guo)程(cheng)審(shen)核(he)年度計劃→過(guo)(guo)(guo)程(cheng)審(shen)核(he)實施(shi)計劃→審(shen)核(he)實施(shi)記(ji)錄→過(guo)(guo)(guo)程(cheng)審(shen)核(he)報告→不(bu)(bu)符合(he)項報告(含(han)原因(yin)分析(xi)、糾(jiu)正(zheng)措施(shi)及驗證)→不(bu)(bu)符合(he)匯總表(biao)→首(shou)/末次會議簽到表(biao);
產(chan)(chan)品(pin)審(shen)核(he)：產(chan)(chan)品(pin)審(shen)核(he)年度計劃→產(chan)(chan)品(pin)審(shen)核(he)實施(shi)計劃→實施(shi)記(ji)錄(含(han)：全尺寸(cun)報告(gao)、各(ge)項功能和性能實驗報告(gao)、材料報告(gao))→產(chan)(chan)品(pin)審(shen)核(he)報告(gao)。
生產
生產計劃：客戶(hu)訂單/銷(xiao)售計劃→制(zhi)造(zao)可行性評(ping)審(shen)→生產計劃→生產指令→生產統計;包括產能分析;
生產(chan)工藝(yi)管(guan)理：作業準備驗(yan)證(首(shou)檢(jian))、工藝(yi)參數(shu)監控記錄(如生產(chan)不(bu)負責(ze)則由質量負責(ze));
生產過程控制：交接班記(ji)錄、生產動(dong)態記(ji)錄(設備維修、模具/工(gong)裝維修、刀具/工(gong)具更換、產品更換、物料(liao)更換等(deng));
現場(chang)管理：區(qu)域劃(hua)分(生產(chan)區(qu)、合格區(qu)、來料放置區(qu)、待檢區(qu)、不合格區(qu)、發貨(huo)區(qu)、通道(dao)等)、產(chan)品標識、現場(chang)應保(bao)持干凈整(zheng)潔。
設備
臺帳→設備卡→年度(du)保養計劃→保養記(ji)錄(lu)→日常點(dian)檢記(ji)錄(lu)→維(wei)(wei)修記(ji)錄(lu)→績效指標統(tong)計;滿足預測性維(wei)(wei)修要求;
新設備(bei)或大修后→設備(bei)驗收記錄(lu)→臺賬→設備(bei)履歷(li);
設備(bei)標(biao)識(shi)：環境保護設備(bei)/安全防(fang)護設備(bei)/關鍵設備(bei)的標(biao)識(shi)及狀態標(biao)識(shi)(待修、停用、正常(chang)等(deng));
特種設備管理(li)：清(qing)單(dan)、備案資料(liao)、年檢(jian)記錄;包括：行(xing)車(che)、叉車(che)、電梯、壓力(li)容器、鍋(guo)爐等。
工裝
新工(gong)(gong)裝(zhuang)：開發計(ji)(ji)劃(hua)→工(gong)(gong)裝(zhuang)設計(ji)(ji)(圖紙、標準等)→采(cai)購訂單/自制(zhi)計(ji)(ji)劃(hua)→驗(yan)收單(檢(jian)驗(yan)記錄(lu)等)→臺帳
日常管理：臺帳→庫存(cun)定(ding)期(qi)檢(jian)查(cha)記錄(lu)(lu)→維修記錄(lu)(lu)→定(ding)期(qi)精(jing)度檢(jian)查(cha)報告報→工裝履歷(li)→廢申請(qing)單(dan)(要填上處置(zhi)記錄(lu)(lu))
工(gong)裝(zhuang)標識(shi)：編(bian)號、產權及(ji)狀態標識(shi)(待修(xiu)、停用、正常、報廢(fei)等);
注：工裝包(bao)括工具(ju)(ju)、專用檢(jian)具(ju)(ju)、模(mo)具(ju)(ju)、夾具(ju)(ju)、刀(dao)具(ju)(ju)(含磨具(ju)(ju))、可重復利用的物流器具(ju)(ju)等。
質量
新(xin)的原料(liao)或新(xin)零件→樣品(pin)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(公司的檢驗和(he)試驗記錄、生產試用報(bao)(bao)告(gao)(gao)等;供方提供的材料(liao)報(bao)(bao)告(gao)(gao)、功(gong)能性(xing)能報(bao)(bao)告(gao)(gao)、可(ke)靠(kao)性(xing)試驗報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)第(di)三方的檢測報(bao)(bao)告(gao)(gao)等);
常規采購的產品→報檢單→進貨檢驗(yan)記錄;
生(sheng)產(chan)過程(cheng)(cheng)：工(gong)藝參數(shu)監控記(ji)(ji)錄(lu)(lu)(如(ru)質(zhi)(zhi)量(liang)不負責(ze)則由生(sheng)產(chan)負責(ze))、產(chan)品(pin)(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)報告(gao)(gao)書、過程(cheng)(cheng)質(zhi)(zhi)量(liang)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)(自(zi)檢(jian)(jian)、首件檢(jian)(jian)驗(yan)、巡檢(jian)(jian)、轉序檢(jian)(jian)、入庫檢(jian)(jian)、現(xian)場(chang)控制圖、定期Cpk分析報告(gao)(gao)等)、成品(pin)(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)(檢(jian)(jian)驗(yan)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)單(dan)、報告(gao)(gao)書)、標識(shi)(現(xian)場(chang)要(yao)有(you)即(ji)可(ke))、顧客來(lai)料檢(jian)(jian)驗(yan)記(ji)(ji)錄(lu)(lu);
退貨或顧(gu)客(ke)(ke)抱怨(yuan)：顧(gu)客(ke)(ke)投訴登記表→匯總→8D報告→變更(geng)通知單+文(wen)件更(geng)改通知單→相關文(wen)件修(xiu)訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(gui)程等(deng));該項由營銷或質(zhi)量提供;
不合格控制(zhi)：不合格處置單(dan)、如報(bao)廢(fei)則有報(bao)廢(fei)通(tong)知單(dan)、返工(gong)有返工(gong)復檢(jian)記(ji)錄、不合格匯總表→定期的(de)不合格優先減免計劃→糾正(zheng)/預防措施驗證記(ji)錄→變更(geng)通(tong)知單(dan)+文件(jian)更(geng)改通(tong)知單(dan)→相關文件(jian)修(xiu)訂(ding)(控制(zhi)計劃、FMEAs、工(gong)藝、檢(jian)驗規程等) ;
針對重大不合格項目→糾正/預防措施驗證記錄 →變更通知單+文(wen)件(jian)更改通知單→相關文(wen)件(jian)修訂(控制(zhi)計(ji)劃、FMEAs、工藝、檢(jian)驗規(gui)程等(deng));
監(jian)視和(he)測量裝置(zhi)(zhi)：臺(tai)帳→校準/檢(jian)定(ding)(ding)計劃(hua)→校準/檢(jian)定(ding)(ding)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)(內外部的校準記(ji)(ji)錄(lu)(lu)、偏離記(ji)(ji)錄(lu)(lu)、校準履歷等)→有效(xiao)期標識→試用前的校正記(ji)(ji)錄(lu)(lu)→試驗設備(bei)的日常點(dian)檢(jian)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)→定(ding)(ding)期巡查記(ji)(ji)錄(lu)(lu);該類裝置(zhi)(zhi)包含產品的檢(jian)驗和(he)試驗設備(bei)/儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)(biao)/檢(jian)具(ju)和(he)監(jian)控(kong)過(guo)程參(can)數的儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)(biao)(如壓力表(biao)(biao)、溫控(kong)器(qi)、電(dian)壓表(biao)(biao)、電(dian)流表(biao)(biao)、流量計、時間繼電(dian)器(qi)、熱電(dian)偶等)等;定(ding)(ding)期的MSA分(fen)析報(bao)告;
實驗(yan)室：標準樣品一覽表→樣品標識卡(ka);實驗(yan)室環境條件監(jian)控(kong)記錄(lu)(溫濕度、清潔度等);
試(shi)(shi)驗樣品登(deng)記→試(shi)(shi)驗原始記錄→試(shi)(shi)驗報告→試(shi)(shi)驗樣品處(chu)理記錄等。
技術
新(xin)品(pin)開發(fa)：每個(ge)系(xi)列產品(pin)至少(shao)一套完整的APQP資料;關注產品(pin)標(biao)準、顧客要(yao)求、開發(fa)目標(biao)、產品(pin)設(she)計驗證(zheng)/評審/確認記錄、階(jie)段(duan)性(xing)驗證(zheng)報告(gao)等;
所有汽(qi)車產品的PPAP資料，包括所有產品的圖紙、控制計劃(hua)、工藝文(wen)件;
過程驗(yan)證：工藝驗(yan)證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產(chan)能(neng)、成(cheng)本(ben)、合格率等);
設計(ji)更改(gai)：申請單→變(bian)(bian)更前的評(ping)審→變(bian)(bian)更方案(an)→變(bian)(bian)更記錄→變(bian)(bian)更后的評(ping)審→技術通知(zhi)單/文件更改(gai)通知(zhi)單→ 相關文件修(xiu)訂(圖(tu)紙、標準、FMEAs、控制計(ji)劃、工(gong)藝、檢驗規程等)→變(bian)(bian)更履(lv)歷;
技術(shu)文(wen)件(jian)管理：技術(shu)文(wen)件(jian)清(qing)單→文(wen)件(jian)歸檔(dang)(dang)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→復(fu)(fu)印分(fen)發(fa)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→修訂記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→修訂后的收(shou)發(fa)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→借(jie)閱(yue)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu);外來文(wen)件(jian)清(qing)單(與產品有關的標準(zhun))→文(wen)件(jian)歸檔(dang)(dang)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→復(fu)(fu)印分(fen)發(fa)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→有效性檢查及更(geng)新記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)→借(jie)閱(yue)記(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)錄(lu)。
營銷
市(shi)(shi)(shi)場(chang)營(ying)銷：市(shi)(shi)(shi)場(chang)分(fen)(fen)(fen)析(xi)、行(xing)業(ye)分(fen)(fen)(fen)析(xi)、市(shi)(shi)(shi)場(chang)定位(wei)、業(ye)務分(fen)(fen)(fen)析(xi)、競爭對手與行(xing)業(ye)標桿分(fen)(fen)(fen)析(xi)、SOWT分(fen)(fen)(fen)析(xi)、營(ying)銷策(ce)略、營(ying)銷規劃等;
顧客檔案：顧客清(qing)單→顧客特殊要求清(qing)單;
合(he)同管理(li)(包括銷(xiao)售合(he)同、技術協議(yi)、質量協議(yi)、圖紙(zhi)等)→合(he)同評(ping)審(shen)表;
訂(ding)單(dan)管理：顧客訂(ding)單(dan)/銷(xiao)售計(ji)劃(hua)(hua)→可制造(zao)性評(ping)審記(ji)錄→月度訂(ding)單(dan)登記(ji)→發貨(huo)計(ji)劃(hua)(hua)→訂(ding)單(dan)執行跟蹤記(ji)錄→發貨(huo)記(ji)錄→銷(xiao)售業績統計(ji);
退貨(huo)或(huo)顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯(hui)總(zong)→8D報告(gao)→變更(geng)通(tong)知(zhi)單+文件更(geng)改通(tong)知(zhi)單→相關(guan)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝(yi)、檢驗規程等(deng));該項(xiang)由質量或(huo)營銷提供;
滿(man)(man)意(yi)(yi)度(du)管理(li)：顧客(ke)滿(man)(man)意(yi)(yi)度(du)調查(cha)表(發給客(ke)戶)/顧客(ke)滿(man)(man)意(yi)(yi)度(du)測評(內部評價(jia))→顧客(ke)滿(man)(man)意(yi)(yi)度(du)評價(jia)報告;
顧客(ke)文(wen)件(jian)管理：顧客(ke)文(wen)件(jian)清單(顧客(ke)標準、圖(tu)紙、合同、技術要求、相(xiang)關協議(yi)等)→文(wen)件(jian)歸檔記(ji)錄(lu)(lu)(lu)→復印分發(fa)記(ji)錄(lu)(lu)(lu)→更新記(ji)錄(lu)(lu)(lu)→修訂(ding)后(hou)的收發(fa)記(ji)錄(lu)(lu)(lu)→借閱記(ji)錄(lu)(lu)(lu)。
采購
供(gong)應(ying)商資(zi)料(liao)：可接受(shou)供(gong)應(ying)商清單→供(gong)應(ying)商資(zi)料(liao)(基(ji)本信息調查(cha)表、營業執照(zhao)復(fu)印件(jian)、機構代碼證復(fu)印件(jian)、體(ti)系證書復(fu)印件(jian)(含(han)質(zhi)量(liang)體(ti)系、環(huan)境體(ti)系等)、特殊行業生(sheng)產許可證/運輸證復(fu)印件(jian)、危險廢(fei)棄物(wu)處理資(zi)質(zhi)等);
供方(fang)(fang)評價：供方(fang)(fang)開(kai)發(fa)計劃(hua)→資料(liao)收集→潛在供方(fang)(fang)清(qing)單→評審計劃(hua)→供應(ying)商評審記錄→可接受供應(ying)商清(qing)單→采購(gou)協(xie)議(yi)(yi)(yi)(新品開(kai)發(fa)協(xie)議(yi)(yi)(yi)、技術協(xie)議(yi)(yi)(yi)、質量協(xie)議(yi)(yi)(yi)、保(bao)密協(xie)議(yi)(yi)(yi)、價格協(xie)議(yi)(yi)(yi)、框架采購(gou)合(he)同、物流(liu)/包裝協(xie)議(yi)(yi)(yi)、環保(bao)協(xie)議(yi)(yi)(yi)等(deng));
樣(yang)件(jian)管理：新品(pin)開發→技術(shu)文件(jian)簽訂和(he)發放(fang)(各類協議、圖紙(zhi)、標(biao)準(zhun)等)→OTS送樣(yang)→樣(yang)件(jian)認可→PPAP提(ti)交(必要(yao)時(shi))→PPAP認可(必要(yao)時(shi))→量采;
變更(geng)管理：更(geng)新后的文(wen)件→文(wen)件收發記錄(lu)(舊文(wen)件回收、新文(wen)件發放)→零件更(geng)改后送(song)(song)樣送(song)(song)樣→樣件認(ren)可(ke)→PPAP提交→PPAP認(ren)可(ke)→量采切換(huan);
采購(gou)管(guan)理(li)：物料需求(qiu)計劃(hua)→采購(gou)計劃(hua)→采購(gou)訂單→報(bao)檢單→進(jin)貨檢驗記錄→入庫單→供應(ying)商業績(ji)評定;
不合格控制：不合格處置單→處置記(ji)錄(lu)(退貨(huo)、挑選等)→供方整(zheng)(zheng)改→整(zheng)(zheng)改驗證記(ji)錄(lu)→供應(ying)商業(ye)績考核(he);
供方(fang)文(wen)件(jian)管理：與供方(fang)有(you)關的文(wen)件(jian)清單(標準、圖紙、合同、技術要求、相關協議等)→文(wen)件(jian)歸檔(dang)記(ji)錄→復印(yin)分發記(ji)錄→更新記(ji)錄→修訂后的收發記(ji)錄。
倉庫
賬卡物一致、標識(shi)清楚(chu)、堆放整齊、防護符合(he)環境要求(qiu)、出(chu)入庫(ku)記(ji)錄(lu)齊全、先進先出(chu)方式明確、庫(ku)房區(qu)域劃(hua)分/布(bu)局、出(chu)貨檢查(cha)記(ji)錄(lu)等;
相(xiang)關方財(cai)(cai)產(chan)管(guan)理(li)(硬(ying)件：設(she)備(bei)(bei)、工裝/模(mo)(mo)具(ju)/檢具(ju)/物流(liu)器具(ju)、材(cai)料(liao)或(huo)零件等)：相(xiang)關方財(cai)(cai)產(chan)清單→到(dao)貨通(tong)知→檢查記(ji)錄(lu)→產(chan)權標識(shi)→入(ru)庫管(guan)理(li)→出(chu)貨記(ji)錄(lu)/消耗(hao)記(ji)錄(lu)/周(zhou)轉(zhuan)記(ji)錄(lu)→定期檢查/保養/維護或(huo)維修記(ji)錄(lu)→損(sun)壞記(ji)錄(lu)(如有)→報告相(xiang)關方的(de)記(ji)錄(lu)(如有);具(ju)體管(guan)理(li)按(an)公司的(de)設(she)備(bei)(bei)、工裝/模(mo)(mo)具(ju)/檢具(ju)/物流(liu)器具(ju)、材(cai)料(liao)或(huo)零件等的(de)管(guan)理(li)要求進行。
人力資源
培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)：培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)需(xu)求(qiu)(各部(bu)門提(ti)出、公司戰略、崗位能力評(ping)(ping)價、新(xin)員(yuan)工/轉(zhuan)崗員(yuan)工、安全(quan)/環(huan)保、新(xin)品開(kai)發等(deng))→年(nian)度培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)計劃→月度培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)計劃→培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)記錄(lu)(簽到表(biao)、培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)記錄(lu))→培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)效(xiao)果評(ping)(ping)價;
人力(li)資源管(guan)理：員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)名冊、新員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)試用考(kao)核、特(te)殊(shu)工(gong)(gong)種(zhong)人員(yuan)(yuan)情況表、技能矩陣及能力(li)評價、員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)績效考(kao)核、頂崗計劃(hua)、職業規劃(hua)及晉(jin)升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活(huo)動。
滿意度(du)評價：員工(gong)滿意度(du)調查→員工(gong)滿意度(du)調查匯總分析→改進措施及驗(yan)證。
文控/記錄
受控文件(jian)清單(管理(li)性清單)→文件(jian)審批→分發記(ji)(ji)錄(lu)(lu)→修(xiu)訂記(ji)(ji)錄(lu)(lu)→修(xiu)訂后的收發記(ji)(ji)錄(lu)(lu)→借閱記(ji)(ji)錄(lu)(lu);
記(ji)錄(lu)(lu)清單(含規定的保存周期)→分發記(ji)錄(lu)(lu)→修訂記(ji)錄(lu)(lu)→修訂后的收(shou)發記(ji)錄(lu)(lu);
說明：
1、管理(li)性文件包括(kuo)手冊(ce)、方針目標、年度(du)經營計劃、程序文件、記錄格式、管理(li)制度(du)、操作規程、作業指導(dao)書等(deng)。
2、操(cao)作規程及作業指導書不包括產(chan)品制造(zao)工藝類文件(jian)。
財務
成(cheng)本核算(suan)：至少核算(suan)到各工(gong)序產品成(cheng)本;
收集生產過程的(de)不合格(ge)品、廢品數據，核算(suan)內部損失。
收集顧客退(tui)貨(huo)數據和(he)索賠數據，核算外(wai)部損失。
最終形成質量成本分析報告，關注質量損失的趨勢。
